С основным докладом на публичных слушаниях, которые состоялись 2 декабря, выступила начальник Финансового управления Оксана Мельникова.

Ниже мы приведём финансовые показатели наступающего, 2025 года.

– На 2025 год доходы бюджета запланированы в размере 4 млрд 122 млн 100 тысяч рублей, что на 21,9% выше первоначально утверждённого плана 2024 года, в том числе налоговые и неналоговые – 1 млрд 238 млн 800 тысяч рублей, безвозмездные поступления – 2 млрд 883 млн 300 тысяч рублей, – констатировала Оксана Юрьевна. – Общий объём расходов определён в объёме 4 млрд 233 млн 500 тысяч рублей, что на 25% выше уровня 2024 года, в том числе за счёт собственных средств 2 млрд 186 млн 400 тысяч рублей, за счёт целевых средств вышестоящих бюджетов 2 млрд 47 млн 100 тысяч рублей. Объём дефицита предусмотрен в сумме 111 млн 400 тысяч рублей, он будет покрываться из остатка средств на счёте бюджета, который сложится на 1 января 2025 года.

В структуре налоговых и неналоговых поступлений в 2025–2027 годах основным доходным источником для Полевского городского округа по-прежнему будет являться налог на доходы физических лиц, его удельный вес составит 69,5%, а поступление обеспечено налоговой службой региона (всего доля поступления доходов от Федеральной налоговой службы по Свердловской области составит 95,3%). Доля поступления доходов от использования и продажи муниципального имущества, администратором которых является Управление муниципальным имуществом ПМО, составит 4,3%. На прочих главных администраторов доходов бюджета приходится 0,4% от прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Начальник Финансового управления подробно остановилась на каждом из видов налогов, обеспечивающих наполнение городской казны.

Доходы
Так, поступления от налога на доходы физических лиц запланированы с учётом планируемого роста фонда оплаты труда на предприятиях, в организациях и учреждениях города на 12,5%. От отчислений по земельному налогу в 2025 году планируют получить на 13,4% больше плана 2024 года. Расчёт на налог на имущество физических лиц на 2025 год произведён исходя из оценки ожидаемого поступления налога в 2024 году с применением коэффициента роста 1,04, в сравнении с планом 2024 года прогнозируется рост поступлений на 17,9%.
Прогнозные показатели по акцизам сформированы с учётом размера единых нормативов отчислений от акцизов на пиво, производимое на территории округа, и нефтепродукты, рост составит 6,1% и связан он с увеличением ставок на пиво, бензин, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2025 года.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, снижены на 8,5% к первоначально утверждённому плану 2024 года в связи с уменьшением норматива отчислений в бюджет округа с 60,0% в 2024 году до 36,3% в 2025 году.
Доходы от использования имущества на 2025 год планируются с увеличением на 3,0% к плану 2024 года. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе от продажи имущества и по договорам купли-продажи земельных участков, составят 11,4 млн рублей.

Расходы
Оксана Мельникова сообщила, что расходы бюджета определены в соответствии с доходами.

Наибольший удельный вес в расходах на национальную экономику занимают расходы на дорожное хозяйство – 90%, или 234 млн 400 тысяч рублей, из них предусмотрены расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог; обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для ИЖС гражданам, имеющим трёх и более детей; устройство и ремонт тротуаров, пешеходных ограждений, остановочных пунктов, светофорных объектов и прочих элементов обустройства автомобильных дорог.
На водное хозяйство приходится 3,7% от расходов на национальную экономику. Средства запланированы на текущее содержание гидротехнических сооружений и разработку ПСД на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Глубоченского водохранилища на реке Глубокой.

9 млн рублей составят расходы в сфере транспорта по организации и контролю регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

В расходах на жилищно-коммунальное хозяйство наибольший удельный вес занимают расходы на коммунальное хозяйство – 61,6%, или 360 млн 400 тысяч рублей. Основными направлениями расходов здесь будут строительство, реконструкция, модернизация систем или объектов коммунальной инфраструктуры; ремонт инженерных сетей коммунальной инфраструктуры; строительство объекта «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подземных вод»; модернизация уличного освещения.

На благоустройство приходится 23,3% от расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, из них основными направлениями являются организация освещения улиц, содержание мест накопления ТКО, а также мест размещения контейнеров для накопления ТКО, благоустройство территорий и создание благоприятной среды проживания граждан, благоустройство и содержание муниципальных кладбищ, проектирование, обустройство и содержание снежных городков. Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» запланированы расходы на комплексное благоустройство территории общего пользования ФКГС «Самый южный парк» в общей сумме за период 2025–2026 годов 97 млн 400 тысяч рублей (пока без учёта межбюджетных трансфертов).

Основными направлениями расходов в сфере охраны окружающей среды являются финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированного размещения отходов и мероприятий по обустройству и поддержанию в надлежащем состоянии родников, а также содержанию прилегающей к ним территории.

Расходы на образование занимают в общей структуре бюджета 61%, из них менее 1% составят расходы на молодёжную политику (0,8%, или 20 млн рублей) и профессиональную подготовку и повышение квалификации (0,01%, или 400 тысяч рублей). В расходах на физкультуру и спорт наибольший удельный вес занимают расходы на спорт высших достижений – 68,5%, или 79 млн 500 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес в расходах на социальную политику занимает социальное обеспечение населения – 89,7%, или 166 млн рублей. На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья планируется направить 3% от расходов городского бюджета на социальную политику, или 5 млн 600 тысяч рублей.