Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рабочая группа под руководством председателя Думы Полевского ГО Дмитрия Коробейникова рассматривала на протяжении трёх недель. Проведено 11 заседаний, на которых рассмотрены все 14 муниципальных программ. Каждая изучалась отдельно, приглашались профильные специалисты и руководители подведомственных учреждений. А также рассмотрены непрограммные направления деятельности главы, администрации, Думы, Счётной палаты и Финансового управления администрации Полевского городского округа.
– По итогам деятельности рабочей группы сформированы рекомендации по доработке проекта бюджета Полевского городского округа на 2024 год и плановый период, – доложил Дмитрий Коробейников на комитете по экономике и бюджету 5 декабря.
Среди рекомендаций: дополнительно направить на мероприятия по организации освещения улиц Полевского городского округа 14,4 миллиона рублей, предусмотреть недостающие 2 миллиона рублей на содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, добавить 200 тысяч рублей на устройство минерализованных защитных полос в населённых пунктах Полевского ГО и другое.
Кроме того, депутаты рекомендовали главе Полевского округа представить в Думу план реструктуризации долга МУП «Полевская специализированная компания» ПГО перед АО «Северский трубный завод» за поставку холодной воды и график погашения задолженности.
За пакет рекомендаций рабочей группы депутаты – члены комитета проголосовали единогласно, он направлен главе Полевского ГО для рассмотрения и корректировки проекта бюджета.
– Окончательная редакция бюджета округа на 2024 год и плановый период будет рассмотрена 12 декабря на сессии Думы с учётом внесённых рекомендаций рабочей группы, а также заключения Счётной палаты Полевского городского округа и результатов проведения публичных слушаний, – сообщил Дмитрий Павлович.
Бюджет 2023 года пополнился
5 декабря комитет по экономике и бюджету также одобрил несколько корректировок в бюджет текущего, 2023 года. «Кошелёк» округа пополнился на 54,8 миллиона рублей. Большая сумма средств выделена из областного бюджета на сферу образования. В том числе 25,3 миллиона рублей дополнительно выделено на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, школьного и дополнительного образования детей. Сейчас на эти цели в бюджете Полевского городского округа 2023 года заложено 643,7 миллиона рублей. Ещё 15,5 миллиона выделено для дошкольного образования.
Полевскому также выделена субсидия в размере 10,5 миллиона рублей на оплату труда работников муниципальных организаций дополнительного образования. Выделение дополнительных средств в основном связано с повышением заработной платы педагогическим работникам до значений целевого показателя.
Кроме того, в бюджет Полевского ГО поступило 3,5 миллиона рублей от продажи земельных участков.
Депутаты одобрили ряд передвижек бюджетных средств внутри муниципальных программ. В том числе увеличено финансирование учреждений культуры: Центра культуры и народного творчества, Централизованной библиотечной системы, Городского центра досуга «Азов». 378 тысяч рублей дополнительно выделено на организацию освещения улиц Полевского городского округа. Всего на поставку электроэнергии и организацию наружного освещения Полевской в этом году потратит порядка 46 миллионов рублей.
Своё заключение дала Счётная палата Полевского округа:
– Проект решения Думы об изменениях в бюджете прошёл экспертизу, рассмотрена обоснованность изменений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Замечаний к проекту решения нет, – огласила выводы Счётной палаты ПГО её председатель Ирина Зюзёва.
Доходы превысили расходы
Депутаты регулярно отслеживают исполнение бюджета округа: все ли доходы поступают в запланированном объёме, как осуществляются расходы. Начальник Финансового управления администрации Полевского ГО Оксана Мельникова представила проведённый анализ исполнения бюджета по итогам 9 месяцев 2023 года – с января по сентябрь включительно.
– В общей сложности доходы бюджета исполнены на 76%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 9%. Объём безвозмездных поступлений из областного бюджета исполнен на 76,8%, – сообщила Оксана Юрьевна.
Увеличение прослеживается по большинству видов доходов бюджета. Например, на 13% выросли доходы по НДФЛ (налог на доходы физических лиц), от которого к началу октября в местный бюджет поступило 416 миллионов 441 тысяча рублей, увеличились на 10% поступления от акцизов.
Низкое исполнение наблюдается по земельному налогу. За 9 месяцев этого года в бюджет поступило 17 миллионов рублей, это всего 30,4% от запланированной суммы.
– К уровню прошлого года этот вид дохода снизился на 47,5%. Это связано с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков Северского трубного завода, – пояснила Оксана Мельникова.
Неналоговые доходы за 9 ме-сяцев этого года принесли в бюджет 58 миллионов рублей, это 98% от плана. Так, на 1 октября в местный бюджет поступило 36 миллионов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (увеличение почти на 37%), 10 миллионов рублей – от продажи материальных и нематериальных активов (увеличение в 1,5 раза). Ещё 7,9 миллиона рублей поступило в бюджет от удержанных штрафов и санкций, что в 2,5 раза выше уровня прошлого года.
Самую большую долю доходов в бюджет округа составляют безвозмездные поступления из областного бюджета. За 9 месяцев Полевской получил 340 миллионов 706 тысяч рублей дотаций, 142 миллиона 586 тысяч в виде межбюджетных субсидий, на 1 миллиард 7 миллионов 707 тысяч рублей субвенций и иные межбюджетные трансферты в объёме 69 миллионов 744 тысячи рублей.
По информации Оксаны Мельниковой, расходы бюджета также идут по графику, на 1 октября годовой план был исполнен на 72%.
– В целом бюджет за 9 месяцев текущего года исполнен с кассовым профицитом (превышением доходов над расходами), который составил 17 миллионов 225 тысяч рублей. Просроченная кредиторская задолженность на 1 октября отсутствовала, – заключила Оксана Юрьевна.
Депутаты приняли информацию к сведению.
